1с бухгалтерия счет на оплату по договору

Использован релиз 3.0.74

В программе «1С:Бухгалтерии 8» для выставления счета покупателю используется документ «Счет покупателю»:

Раздел: Продажи – Счета покупателям (рис. 1).
Кнопка «Создать».
Поле «Статус» может принимать значения «Не оплачен», «Оплачен», «Оплачен частично», «Отменен». При первоначальном создании документа поле имеет статус «Не оплачен». Статус счета меняется автоматически при создании на его основании документа оплаты. Статус также можно изменить вручную.
Если счета покупателю выставляются регулярно, по ссылке «Повторять» можно настроить напоминание о необходимости выставить очередной счет (подробнее см. здесь.
Поле «Оплата до» заполняется автоматически на основе срока оплаты счета, указанного в договоре с покупателем или в настройках программы (раздел: Продажи – Сроки оплаты покупателями), измените его при необходимости.
Если у организации несколько банковских счетов, то становится видимым поле «Банковский счет», выберите в нем счет, на который ожидаете поступление оплаты.
Укажите контрагента и договор с ним (поля «Контрагент», «Договор»).
Поле «Скидка» может принимать значения:
- «Не предоставлена» – если скидка покупателю не предоставляется (рис. 1);
- «На отдельные позиции» – если скидка будет предоставлена на отдельные позиции. В этом случае в табличной части документа «Счет покупателю» станут видимыми поля «% скидки» и «Скидка». Укажите процент скидки на товар, сумма скидки рассчитается автоматически (рис. 2);
- «По документу в целом» – если скидка будет предоставлена в целом по счету. В этом случае в шапке документа станет видимым поле «на сумму», укажите сумму общей скидки по счету. Табличная часть документа пересчитана не будет, а скидка будет учтена в итоговой сумме счета на оплату и итоговой сумме НДС (поля «Всего со скидкой», «НДС (в т.ч.)») (рис. 3).
По ссылке «Реквизиты продавца и покупателя» можно изменить условия поставки товаров (склад отгрузки, дополнительные условия), а также ответственных лиц, подписывающих счет на оплату, указать адрес доставки товаров покупателю.
По кнопке «Печать» можно распечатать счет на оплату, договор, приложение к договору.
Кнопка «Провести и закрыть».

Источник

Документ Счет от поставщика

Счет на оплату от поставщика не является первичным документом, он не формирует проводки и, как правило, служит только основанием для оплаты денежных средств. В данной статье рассматривается для чего необходимо оформлять Счет от поставщика в 1С, его назначение и особенности оформления.

варианты создания документа;
подробное описание каждого поля;
дополнительные возможности документа.

Назначение документа

Ввод документа Счет от поставщика позволяет значительно упростить документооборот в 1С, а также проанализировать выполнение обязательств с каждой стороны сделки.

На основе документа Счет от поставщика автоматически будут заполнены такие документы как:

Создание документа

Документ Счет от поставщика создается через раздел Покупки – Счета от поставщиков .

По кнопке Создать документ Счет от поставщика заполняется вручную пользователем.

Шапка документа

Рассмотрим порядок заполнения шапки документа Счет от поставщика .

Счет № от

В этих полях заполните номер счета и дата, указанные поставщиком в выданном счете. PDF

Номер

В поле Номер выводится порядковый номер документа, присвоенный программой автоматически.

В поле От укажите дату регистрации счета в 1C. Автоматически подставляется текущая дата, но ее можно изменить вручную.

Контрагент

В поле Контрагент выберите из справочника Контрагенты наименование поставщика, предоставившего счет.

Договор

В поле Договор укажите основание для расчетов с поставщиком: договор, счет, иной документ. Основание выбираем из справочника Договоры. В форме выбора договора отображаются только те, которые имеют Вид договора :

С поставщиком.
С комитентом (принципалом) на продажу.
С комиссионером (агентом) на закупку.

Если с новым контрагентом не заключается договор (например, Организация получает только счет от поставщика), в программе есть возможность специально не заводить основание в справочнике Договоры , а выбрать из выпадающего списка значение Без договора . В дальнейшем данное значение указывается по умолчанию в остальных документах. PDF

Банковский счет

В поле Банковский счет указываются банковские реквизиты поставщика, на которые перечисляется оплата. Выбирается из справочника Банковские счета , автоматически заполняется Банковским счетом указанным в карточке Контрагента . PDF

По умолчанию поле не отображается на форме, добавить его можно по кнопке Еще – Изменить форму .

Оплата до

В поле Оплата до укажите вручную дату, до которой необходимо осуществить оплату поставщику.

Заполнение данного поля позволяет анализировать оплату поставщикам в разрезе сроков оплаты и автоматически формировать платежные поручения на оплату с помощью Помощника оплаты поставщикам.

Статус оплаты

В поле Статус оплаты отображается текущие состояние оплаты счета. Статус оплаты помогает контролировать оплату по счету.

Имеет следующие значения:

Не оплачен — устанавливается автоматически, при создании документа;
Оплачен частично;
Оплачен;
Отменен.

Статус оплаты изменяется как вручную пользователем, так и автоматически.

Если при проведении документа перечисления оплаты поставщику вы заполните Счет на оплату , то Статус оплаты в документе Счет от поставщика изменится автоматически на Оплачен или Оплачен частично.

Если Счет на оплату не заполнен или нет возможности его указать, Статус оплаты поменяйте вручную.

Организация

В этом поле укажите наименование нашей Организации. Поле отображается, если в справочнике Организации зарегистрировано несколько организаций. Автоматически в документ подставляется название той организации, которой в справочнике Организации присвоен признак Использовать как основную . PDF

Ссылка НДС

Рассмотрим особенности заполнения ссылки НДС .

При нажатии на ссылку НДС открывается форма Цены в документе . Порядок ее заполнения следующий:

Тип цен — наименование цены, выбираемое из справочника Типы цен номенклатуры.

Если Тип цен выбран, графа Цена заполнится автоматически в соответствии с ценой, установленной с помощью документа Установка цен номенклатуры .

Если Тип цен не выбран, графа Цена проставляется из регистра сведений Цены номенклатуры документов по Способу заполнения цены По закупочным ценам PDF, т. е. из предыдущего документа поступления или счета.

Для ТМЦ и услуг, поступивших впервые, цена поступления не заполнится, установите ее вручную.

Поле Тип цен заполняется автоматически, если в разделе Расчеты договора заполнен Тип цен , используемый при расчетах по данному договору. PDF

НДС — выберите один из вариантов: либо НДС в сумме , либо НДС сверху . Выбранный вариант используется для удобства указания НДС в табличной части.

Валюта и Оприходовать по курсу — эти объекты становятся видимыми, если расчеты по договору производятся:

в валюте; PDF
в у. е. PDF

В поле Валюта указывается валюта, в которой заключен договор. В поле Оприходовать по курсу по умолчанию подставляется курс для выбранной валюты, соответствующий дате документа из регистра сведений Курсы валют .

Табличная часть документа

Табличная часть документа состоит из нескольких вкладок:

Товары и услуги ;
Возвратная тара .

На вкладке Товары и услуги отразите перечень товаров, работ (услуг), на оплату которых выставлен счет.

Вкладку Возвратная тара заполните, если поступление ТМЦ планируется в возвратной таре.

Тара, которая не возвращается поставщику, учитывается как ТМЦ и указывается на вкладке Товары и услуги .

Вводите позиции в табличную часть с помощью кнопки Добавить или кнопки Подбор .

Узнать более подробно о Способах подбора номенклатуры.

Добавить в табличную часть строку с полностью заполненными данными можно и с помощью копирования строки из другой табличной части с таким же функционалом.

Кнопку Изменить используйте для корректировки цены по всем позициям документа, по заданному алгоритму.

Вкладка Товары и услуги

Рассмотрим заполнение вкладки Товары и услуги табличной части документа Счет от поставщика .

Табличная часть вкладки Товары и услуги содержит следующие графы:

Номенклатура

В графе Номенклатура выберите наименование товарно-материальных ценностей (ТМЦ) или работ (услуг) из справочника Номенклатура.

Если выбрана номенклатура с Видом номенклатуры Услуга PDF, в графе Номенклатура появится дополнительная графа Содержание .

В графе Содержание опишите наименование оказываемой услуги. Если значение заполнено, именно оно будет отражаться в печатных формах.

По умолчанию в графе Содержание автоматически отражается полное наименование услуги, указанное в справочнике Номенклатура PDF, но ее можно изменить вручную.

Если для услуги в справочнике Номенклатура задана Периодичность услуги PDF, в графе Содержание автоматически будет добавляться период оказания услуг в зависимости от даты документа. PDF

Счет от поставщика на оплату оборудования также можно зарегистрировать в 1С — для этого в табличной части документа Счет от поставщика выберите Номенклатуру , Вид номенклатуры которой Оборудование (объекты основных средств) или Оборудование к установке.

Изучить подробнее оформление документа Поступление оборудования на основании счета от поставщика.

Количество

В графу Количество введите количество ТМЦ к оплате.

Если выбрана номенклатура с Видом номенклатуры Услуга, графу Количество можете не заполнять.

В графе Цена отражается цена оплачиваемых ТМЦ, работ (услуг).

вручную;
автоматически по данным из ранее введенному документу Счет от поставщика или Поступление (акт, накладная) ;
автоматически по типу цен, указанному в поле Тип цен по ссылке НДС . PDF

Сумма

Графа Сумма рассчитывается как произведение граф Количество и Цена .

В графе %НДС выводится Ставка НДС из карточки номенклатуры. Ставку НДС можете изменить вручную, тогда ТМЦ будут оплачены по указанной ставке НДС.

В графе НДС выводится сумма налога, которая рассчитывается по правилам, определенным по ссылке НДС — поле НДС :

НДС в сумме ;
НДС сверху .

Всего

В графе Всего выводится общая стоимость ТМЦ с учетом НДС.

Дополнительные графы табличной части

В табличную часть документа можете добавить дополнительные графы по кнопке Еще – Изменить форму :

Код ;
Артикул .

В графу Код выводится значение поля Код элемента справочника Номенклатура .

Ее удобно использовать, когда в справочнике Номенклатура содержится большое число похожих наименований.

Графа Код может быть выведена в печатные формы документов рядом с графой Наименование .

Для этого установите переключатель колонка Код в разделе Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Печать артикулов . PDF

При выполненных настройках графа Код отобразится в печатной форме:

Артикул

Графу Артикул удобно использовать, когда в справочнике Номенклатура содержится большое число похожих наименований. В эту графу выводится значение поля Артикул элемента справочника Номенклатура .

Графа Артикул может быть выведена в печатные формы документов рядом с графой Наименование . Для этого необходимо установить переключатель колонка Артикул в разделе Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Печать артикулов . PDF

При выполненных настройках графа Артикул отобразится в печатной форме: